预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心（以下简称：投促中心）按照管委会下达的2021年度目标任务要求，深入对接、跟踪服务电子信息半导体、医疗大健康、高新智造、现代服务业和数字经济＂4＋1＂产业招商项目。

二、部门概况

投促中心属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，投促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年投促中心收入预算总额为64．93万元，较上年预算数增加8．07万元。其中：当年财政拨款收入64．93万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算64．93万元，其中：人员支出37．61万元，日常公用支出27．32万元，对个人和家庭的补助支出0．006万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

投促中心2021年财政拨款收支总预算64．93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资项目对接、入驻、跟踪发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障投资促进服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

保障投促中心2021年一般公共预算当年拨款64．93万元，较上年预算数增加8．07万元。主要是因为随着机构改革的完成，我部门工作逐渐走上正轨，相应增加了工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出64．93万元，占100％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（201）财政事务（13）行政运行（50）：2021年预算数为64．93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

投促中心2021年一般公共预算基本支出64．93万元，其中：

人员经费37．61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27．32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，投资促进服务中心没有政府性基金预算支出。

八、＂三公＂经费预算安排情况说明

投资促进服务中心2021年＂三公＂经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，投资促进服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为27．32万元。

（二）政府采购情况。

2021年，投资促进服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，投资促进服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，投促中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排64．93万元。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述＂一般公共预算拨款收入＂、＂事业收入＂、＂事业单位经营收入＂等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的＂三公＂经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．投促中心2021年预算公开表

      2．投促中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：投促中心2021年预算公开表.xls

附件2：投促中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls