预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：代表市自然资源局负责辖区内土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和土地市场管理；组织协调开展辖区内地质灾害防治和森林防火；负责土地林地征收征用管理；负责辖区内空间规划、耕保、报批、利用、地籍地政管理等相关工作。

2020年，高新区自然资源分局主要工作是保护辖区内国土资源，助力高新区经济增长，防灾减灾。

二、部门概况

高新区自然资源分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高新区自然资源分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年高新区自然资源分局收入预算总额为630．80万元，较上年预算数增加592．46万元。其中：当年财政拨款收入630．80万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算630．80万元，其中：人员支出49．56万元，日常公用支出35．60万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出545．64万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高新区自然资源分局2020年财政拨款收支总预算630．80万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源管理事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障自然资源管理机关机构正常运转的日常支出，包括津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障自然资源管理机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

高新区自然资源分局2020年一般公共预算当年拨款296．74万元，较上年预算数增加258．40万元。主要是因为专项资金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出0万元，占0％；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出334．06万元，占52．96％；农林水支出76．55万元，占12．13％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出220．19万元，占34．91％；住房保障支出0万元，占0％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2020年预算数为75万元，主要用于：育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的项目支出。

2．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为1．55万元，主要用于：其他林业和草原项目支出。

3．国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为85．16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括工资奖金、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费、水电费等日常公用经费支出。

4．国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为4．03万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5．国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2020年预算数为131万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区自然资源分局2020年一般公共预算基本支出85．16万元，其中：

人员经费49．57万元，主要包括：工资福利支出、津贴补贴。

公用经费35．59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

高新区自然资源分局2020年政府性基金预算当年拨款334．07万元。较上年预算数增加334．07万元。主要是因为城乡社区支出。

支出项目主要有空间规划编制相关费用和高新区总部经济区地下管线综合专项规划编制费用。

八、“三公”经费预算安排情况说明

高新区自然资源分局2020年“三公”经费预算数0．17万元，较上年“三公”经费预算数减少0．83万元。其中财政拨款安排“三公”经费0．17万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费较上年预算减少。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0％。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。高新区自然资源分局为保障单位运行，安排的包括（1）人员经费49．57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。（2）公用经费35．59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他费用等机关运行经费预算为85．16万元，较上年预算增加46．82万元，上升122．11％。

（二）政府采购情况。

2020年，高新区自然资源分局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，高新区自然资源分局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，高新区自然资源分局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排630．80万元。其中编制了机关运行费85．16万元；项目绩效目标的预算545．64万元，主要为国土专线邮电费项目，森林防火宣传和低产林换代项目，规划方案审查、专家会、规委会等项目，地下管线综合规划项目，空间规划编制项目等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、““事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.自然资源分局2020年预算公开表

      2.自然资源局分局2020年整体支出绩效目标申报表

附件1 自然资源分局2020年预算公开表.xls

附件2 自然资源局分局2020年整体支出绩效目标申报表.xls