预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责区内政法、维稳、防邪、社会治安综合治理、大调解、信访、处突、依法治区、司法、慈善、残疾人事务、民政、退役军人事务、人民武装等工作；负责指挥协调群体性事件处置；负责矛盾纠纷排查及调解处理；联系公安、国安。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区社会管理局（以下简称：社管局）是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。社管局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，社管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年社管局收入预算总额为797．09万元，较上年预算数减少15．82万元。其中：当年财政拨款收入797．09万元。相应安排支出预算797．09万元，其中：人员支出20．72万元，日常公用支出34．02万元，对个人和家庭的补助支出461．43万元，专项支出280．92万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

社管局2021年财政拨款收支总预算797．09万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会管理事务发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障社管局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障社管局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

社管局2021年一般公共预算当年拨款592．09万元，较上年预算数减少220．82万元。主要是因为2021年一般公共预算支出减少，增加了政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出109．73万元，占18．53％；公共安全支出20万元，占3．38％；社会保障和就业支出457．45万元，占77．26％；卫生健康支出4．9万元，占0．83％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为54．73万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为50万元，主要用于：维稳项目支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：安谷镇人民武装的项目支出。

4．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：法律咨询服务支出。

5．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为33．96万元，主要用于：其他民政管理事务的支出。

6．社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2021年预算数为26．7万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助支出。

7．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2021年预算数为89．7万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2021年预算数为4．28万元，主要用于：农村籍退役士兵的老年生活补助的支出。

9．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为0．45万元，主要用于：其他优抚方面的支出。

10．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2021年预算数为50万元，主要用于：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：2021年预算数为69．28万元，主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12．社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

13．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021年预算数为5．25万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。

14．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2021年预算数为12．36万元，主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2021年预算数为50万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021年预算数为12．53万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

17．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2021年预算数为9．5万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。

18．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2021年预算数为75万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

19．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2021年预算数为9．7万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助的其他支出。

20．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2021年预算数为2．14万元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。

21．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．6万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

22．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2021年预算数为4．9万元，主要用于：补助优抚对象的医疗经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社管局2021年一般公共预算基本支出54．74万元，其中：

人员经费20．72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

公用经费34．02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

社管局2021年政府性基金预算当年拨款205万元，较上年预算数增加205万元。主要是因为2021年一般公共预算支出减少，增加了政府性基金预算支出。

支出项目主要为雪亮工程建设经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

社管局2021年“三公”经费预算数0．4万元，较上年“三公”经费预算数增加0．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费0．4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算增加持平。

2．公务接待费较上年预算增加0．2万元，增长50％。2021年公务接待费计划用于日常公用接待等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，社管局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用等机关运行经费预算为34．02万元，较上年预算增加8．02万元，增长23．57％。主要原因是2021年提高公用经费标准及伙食补助标准。

（二）政府采购情况。

2021年，社管局安排政府采购预算20万元，较上年预算增加20万元，主要用于采购法律咨询服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，社管局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，社管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排797．09万元，其中编制了项目绩效目标的预算742．35万元，主要为残疾人重度护理补贴项目、特困人员供养项目、退役军人安置补助项目等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助支出。

9．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

11．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：农村特困人员救助供养支出。

12．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

13．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

14．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指补助优抚对象的医疗经费支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．社会管理局2021年预算公开表

   2．社会管理局2021年部门整体支出绩效目标申报表

    附件1：社会管理局2021年预算公开表.xls

    附件2：社会管理局2021部门整体支出绩效目标申报表.xls