预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区社会管理局（以下简称：社管局）是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。社管局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，社管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年社管局收入预算总额为812．91万元，较上年预算数增加358．52万元，主要原因是2019年机构改革后职能变化，工作任务增多导致。其中：当年财政拨款收入812．91万元。相应安排支出预算812．91万元，其中：人员支出29．43万元，日常公用支出26万元，对个人和家庭的补助支出463．74万元，专项支出293．74万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

社管局2020年财政拨款收支总预算812．91万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障社管局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障社管局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

社管局2020年一般公共预算当年拨款812．91万元，较上年预算数增加358．52万元。主要是2019年机构改革后职能变化，工作任务增多导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出337．43万元，占41．51％；社会保障和就业支出475．48万元，占58．49％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020年预算数为55．43万元，主要用于：单位基本支出。

2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：2020年预算数为282万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务出。

3．社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）：2020年预算数为8．16万元，主要用于：行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

4．社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：2020年预算数为0．3万元，主要用于：村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5．社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：2020年预算数为21．6万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

6．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）在乡复员军人生活补助（03）：2020年预算数为27．2万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助支出。

7．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待金（05）：2020年预算数为75．22万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

8．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）农村籍退役士兵老年生活补助（06）：2020年预算数为3．36万元，主要用于：未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。

9．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：2020年预算数为4．464万元，主要用于：其他优抚支出。

10．社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：2020年预算数为67万元，主要用于：退役士兵安置支出。

11．社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：2020年预算数为6．26万元，主要用于：其他退役安置支出。

12．社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：2020年预算数为55．64万元，主要用于：为老年人提供福利方面支出。

13．社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）：2020年预算数为1万元，主要用于：殡葬事业支出。

14．社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）：2020年预算数为6．5万元，主要用于：养老服务方面的支出。

15．社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）：2020年预算数为12．36万元，主要用于：残疾人就业和扶贫支出。

16．社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：2020年预算数为43．1万元，主要用于：残疾人事业支出。

17．社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：2020年预算数为16．83万元，主要用于：其他残疾人事业支出方面的支出。

18．社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养（01）：2020年预算数为9．5万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。

19．社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养（02）：2020年预算数为67．5万元，主要用于：农村特困人员救助供养。

20．社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：2020年预算数为7万元，主要用于：其他农村生活救助支出。

21．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：2020年预算数为45万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社管局2020年一般公共预算基本支出55．43万元，其中：

人员经费29．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020，社管局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

社管局2020年“三公”经费预算数0．2万元，较上年“三公”经费预算数减少0．1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0．2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。

2．公务接待费较上年预算减少0．1万元，下降33．33％。主要原因是根据相关要求压缩三公经费。

2020年公务接待费计划用于日常接待。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，社管局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等机关运行经费预算为26万元，较上年预算减少12．75万元，增长96．23％。主要因为2020年社管局人员较上年增加较多。

（二）政府采购情况。

2020年，社管局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，社管局党群共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，社管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排812．91万元，其中编制了项目绩效目标的预算757．48万元，主要为基层党建工作和阵地建设专项经费项目、农村综合改革转移支付资金项目等。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指单位基本支出。

4．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务出。

5．社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6．社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：指村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7．社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：指其他民政管理事务支出。

8．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）在乡复员军人生活补助（03）：指在乡复员、退伍军人生活补助支出。

9．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待金（05）：指义务兵优待方面的支出。

10．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）农村籍退役士兵老年生活补助（06）：指未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。

11．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：指其他优抚支出。

12．社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：指退役士兵安置支出。

13．社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：指其他退役安置支出。

14．社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：指为老年人提供福利方面支出。

15．社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）：指殡葬事业支出。

16．社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）指养老服务方面的支出。

17．社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）：指残疾人就业和扶贫支出。

18．社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：指残疾人事业支出。

19．社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：指其他残疾人事业支出方面的支出。

20．社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养（01）：指城市特困人员救助供养支出。

21．社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养（02）：指农村特困人员救助供养。

22．社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：指其他农村生活救助支出。

23．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业支出。

24．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.社管局2020年预算公开表

      2.社管局2020年整体支出绩效目标申报表

附件1 社管局2020年预算公开表.xls

附件2 社管局2020年整体支出绩效目标申报表.xls