预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目录

第一部分乐山高新技术产业开发区融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分融媒体中心2021年预算公开表（附件1）

第三部分融媒体中心2021年部门整体支出绩效目标申报表（附件2）

一、基本职能及主要工作

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作，承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体（媒介）资源，促进媒体融合发展；强化舆论引导和宣传，掌握舆论场主动权和主导权，提升高新区知名度和美誉度；承担党工委、管委会交办的创文、疫情防控等其他工作任务。

2021年融媒体中心重点工作任务：一是持续深入做好党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会精神、市委七届十一次全会精神的宣传报道，动员全区干部群众把党工委、管委会决策部署转化为推动高质量发展的实际行动，加快把规划图变成实景图。二是围绕党工委、管委会中心工作做好新闻宣传报道，力争202１年市级以上主流媒体刊发新闻在180条以上，电视《来自高新区的报道》发稿420条以上，＂乐山高新＂微信公众号发稿850条以上，高新区门户网站信息公开550条以上。三是加强信息公开力度，强化政务网站安全监管，确保全年无网络安全事故发生。四是提高全媒体时代网络舆论引导和舆情应对能力，确保无重大网络舆情发生。五是加快推进媒体融合发展，实现微信、电视、网站同频共振，构建全媒体传播格局。六是持续开展好＂创文＂工作，定期开展＂回头看＂，确保在全市创文工作中不丢分。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区融媒体中心（以下简称：高新区融媒体中心）属一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高新区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年高新区融媒体中心收入预算总额为261．67万元，较上年预算数增加21．04万元。其中：当年财政拨款收入261．67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算261．67万元，其中：人员支出41．76万元，日常公用支出20．89万元，对个人和家庭的补助支出0．018万元，专项支出194万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高新区融媒体中心2021年财政拨款收支总预算261．67万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障高新区融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高新区融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

高新区融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款261．67万元，较上年预算数增加21．04万元。主要原因是事业运行支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出261．67万元，占100％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）：2021年预算数为62．67万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：2021年预算数为199万元，主要用于：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出261．67万元，其中：

人员经费41．78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费20．89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，高新区融媒体中心没有政府性基金预算支出。

八、＂三公＂经费预算安排情况说明

高新区融媒体中心2021年＂三公＂经费预算数1万元，较上年＂三公＂经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排＂三公＂经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．2021年，高新区融媒体中心没有安排因公出国（境）经费预算。

2．公务接待费较上年预算增加1万元，增长100％。主要原因是2020年没有安排公务接待费预算。

2021年公务接待费计划用于因公来我单位的上级业务部门领导及各业务部门工作人员、辖区外对口业务部门领导及相关人员，来高新区考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动接待。

3．2021年，没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

高新区融媒体中心没有公务用车。

2021年没有安排公务用车购置。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，高新区融媒体中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、水费、差旅费、委托业务费、福利费、一般设备购置费以及其他费用等机关运行经费预算为20．89万元。

（二）政府采购情况

2021年，高新区融媒体中心安排政府采购预算45万元，主要用于采购乐山高新区微信公众号官方平台运营维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，高新区融媒体中心共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年，高新区融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排261．67万元，其中编制了项目绩效目标的预算199万元，主要为宣传工作项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述＂一般公共预算拨款收入＂、＂事业收入＂、＂事业单位经营收入＂等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．纳入预决算管理的＂三公＂经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．融媒体中心2021年部门预算公开表

2．融媒体中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：融媒体中心2021年部门预算公开表．xls

附件2：融媒体中心2021年部门整体支出绩效目标申报表．xls