预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山高新技术产业开发区科学技术局切实按照管委会下达的2020年度目标任务要求，负责科技发展规划，科技创新人才开发，搭建科技研发平台、创新创业平台、科技金融平台，推进创新高地和特色创新园区建设，负责国家火炬中心及省市科技考核等工作。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区科学技术局（以下简称：高新区科技局）属二级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高新区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年高新区科技局收入预算总额为204．22万元，较上年预算数减少1140．55万元。其中：当年财政拨款收入204．22万元。相应安排支出预算204．22万元，其中：一般公共服务支出60．00万元；科学技术支出44．22万元；资源勘探信息等支出100．00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高新区科技局2020年财政拨款收支总预算204．22万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技事业发展相关工作。其中：基本支出44．22万元；项目支出160．00万元。

基本支出，是用于保障科技机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障科技机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

高新区科技局2020年一般公共预算当年拨款204．22万元，较上年预算数减少6．17万元。主要原因是机构改革，部门人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出60．00万元占29．38％；资源勘探信息等支出100．00万元，占48．97％；科学技术支出44．22万元，占21．65％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（206）财政事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为44．22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（206）财政事务（01）专项统计业务（01）：2020年预算数为60．00万元，主要用于：开展火炬统计、园区评价等工作。

3．一般公共服务（215）财政事务（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：2020年预算数为100．00万元，主要用于：资本集聚风险补偿资金本级配套。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区科技局2020年一般公共预算基本支出44．22万元，其中：

人员经费28．01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16．21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

高新区科技局2020年无政府性基金预算拨款支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

高新区科技局2020年“三公”经费预算数1．2万元，较上年“三公”经费预算数减少0．8万元。其中财政拨款安排“三公”经费1．20万元。公务接待费1．20万元。公务接待费较上年预算减少0．8万元。2020年公务接待费计划用于保障科技项目实施。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，高新区科技局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为44．22万元，较上年预算增加10．13万元，上升29．72％。

（二）政府采购情况。

2020年，高新区科技局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

无。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，高新区科技局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排204．22万元，其中编制了项目绩效目标的预算160万元，主要是园区考核、火炬统计项目，有效开展园区考核、火炬统计相关工作，力争在国家排名重回95名，四川省排名保住第4名；资本集聚风险补偿资金本级配套项目，服务园区企业，增加贷款发放额度。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.乐山高新区科技局2020年预算公开表

      2.乐山高新区科技局部门整体支出绩效目标申报表

     附件1.乐山高新区科技局2020年预算公开表.xls

     附件2.乐山高新区科技局部门整体支出绩效目标申报表.xls