预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门概况

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部（以下简称：党群工作部）是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。党群工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年党群工作部收入预算总额为373．81万元，较上年预算数减少386．15万元，主要原因为部门职能变动征地农转非人员医疗险参保缴费补助工作由公共服务局承担。其中：当年财政拨款收入373．81万元。相应安排支出预算373．81万元，其中：人员支出44．85万元，日常公用支出24．23万元，对个人和家庭的补助支出36．29万元，专项支出268．44万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

党群工作部2020年财政拨款收支总预算373．81万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障党群工作部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障党群工作部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

党群工作部2020年一般公共预算当年拨款373．81万元，较上年预算数增加33．85万元。主要是因为新增了儿童之家建设、劳务派遣人员经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出350．21万元，占93．69％；农林水支出23．6万元，占6．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：2020年预算数为25．13万元，主要用于：公益性岗位人员岗位补贴等。

2．一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为3万元，主要用于：民盟高新区支部有关支出。

3．一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为33万元，主要用于：妇联、共青团相关支出。

4．一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为36．44万元，主要用于：开展组织事务有关项目支出。

5．一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为3万元，主要用于：中心组学习相关支出。

6．一般公共服务（201）宣传事务（33）宣传管理（04）：2020年预算数为35万元，主要用于：有关宣传支出。

7．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：2020年预算数为69．08万元，主要用于：党群工作部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

8．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为145．56万元，主要用于：其他共产党事务项目支出。

9．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：2020年预算数为8．6万元，主要用于：就业扶贫开发农村公益性岗位补助资金。

10．农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2020年预算数为15万元，主要用于：扶持村集体经济。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2020年一般公共预算基本支出69．08万元，其中：

人员经费44．85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费24．23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020，党群工作部没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

党群工作部2020年“三公”经费预算数0．4万元，较上年“三公”经费预算数减少0．1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0．4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平，为0万元。

2．公务接待费较上年预算减少0．1万元，下降20％。主要原因是根据相关要求压缩三公经费。

2020年公务接待费计划用于日常接待。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，党群工作部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等机关运行经费预算为24．23万元，较上年预算减少26．75万元，下降52．48％。主要因为2020年党群工作部人员较上年减少较多。

（二）政府采购情况。

2020年，党群工作部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，党群工作部党群共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，党群工作部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排373．81万元，其中编制了项目绩效目标的预算304．73万元，主要为基层党建工作和阵地建设专项经费项目、农村综合改革转移支付资金项目等。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：指其他人力资源事务支出。

4．一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指民主党派相关支出。

5．一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指妇联、共青团相关支出。

6．一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指组织事务有关项目支出。

7．一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：指宣传事务有关支出。

8．一般公共服务（201）宣传事务（33）宣传管理（04）：指宣传事务有关支出。

9．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：指其他共产党事务基本支出。

10．一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：指其他共产党事务项目支出。

11．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指扶贫支出。

12．农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：指农村综合改革支出。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.党群工作部2020年预算公开表

      2.党群工作部2020年整体支出绩效目标申报表

附件1 党群工作部2020年预算公开表.xls

附件2 党群工作部2020年整体支出绩效目标申报表.xls