预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要为辖区内群众提供基本医疗、卫生保健及基本公共卫生服务。

二、部门概况

车子镇卫生院属于一级预算单位，现有职工24人(在职职工9人，临聘职工15人)，属公益一类事业单位，非营利性医疗机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，车子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年车子镇卫生院收支总预算92.13万元，比2017年收支预算总数增加10.17万元，主要原因是：1、增加了1名在编人员，相应人员经费增加；2、正常增加薪级工资。

2018年车子镇卫生院收入预算总额为92.13万元。其中：一般公共预算拨款收入92.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入0万元。（对应数据在表1）

2018年车子镇卫生院安排支出预算92.13万元，其中：基本支出72.13万元，占78.3%；项目支出20万元，占21.7%。（对应数据在表1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

车子镇卫生院2018年财政拨款收支总预算92.13万元（对应数据为表2的收入合计或支出合计），比2017年财政拨款收支总预算增加10.17万元，主要原因是：1、增加了1名在编人员，相应人员经费增加；2、正常增加薪级工资。

收入包括：一般公共预算拨款收入92.13万元，一般公共预算拨款结转收入92.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款结转收入0万元。（对应数据为表2的收入栏相关数据）

支出包括：社会保障和就业支出13.24万元；医疗卫生支出73.04万元；住房保障支出5.85万元。（对应数据为表2的支出栏相关数据）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

车子镇卫生院2018年一般公共预算当年拨款92.13万元（对应数据为表2的本年收入相关数据），较2017年预算数增加10.17万元，主要原因是：1、增加了1名在编人员，相应人员经费增加；2、正常增加薪级工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.24万元，占14.4%；医疗卫生与计划生育支出73.04万元，占79.3%；住房保障支出5.85万元，占6.3%。（对应数据为表2中E列相关数据）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据为表2中E列相关数据）

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政单位离退休（99）:2018年预算数为0.20万元，主要用于：保障离退休人员活动经费支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为9.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年预算数为3.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02): 2018年预算数为53.04万元；主要用于：人员经费支出

5.医疗卫生与计划生育(210)其他医疗卫生和计划生育支出(99) 其他医疗卫生和计划生育支出(01):2018年预算数为20万元，主要用于：住院业务用房建设项目支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为5.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

车子镇卫生院2018年一般公共预算基本支出72.13万元（对应数据在表3-1），其中：

人员经费70.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表3-3）

车子镇卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，2018年无此项预算，较2017年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位无公务用车。

2018年未安排公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应数据在表4）

2018年，车子镇卫生院没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

车子镇卫生院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

2018年，车子镇卫生院为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算持平。

（二）政府采购情况。

2018年，车子镇卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，车子镇卫生院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，车子镇卫生院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排92.13万元，其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为住院业务用房建设项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政单位离退休（99）：指离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

附件：1.车子镇卫生院2018年预算公开表

2.车子镇卫生院整体支出绩效目标申报表

车子镇卫生院2018年预算公开表.xls

车子镇卫生院整体支出绩效目标申报表.xlsx