预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心基本工作职能：专项费用、工程项目前期费用审查、合同审查；工程项目概（预）算、竣工决（结）算评审；重点建设项目的监管；建设项目财政性资金的专项核查；项目支出绩效评价。承办高新区党工委管委会交办的其他事项。

2020年重点工作：1、加强财政评审，协助做好政府投资工程项目事前、事中、事后的管理工作，实现评审工作对项目全过程的监督管理；2、做好项目绩效管理，提高项目支出的经济性、效益性、安全性，服务财政改革。3、做好土地收储评估审核工作，提升土地利用水平，助推轻型发展。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心为乐山高新区管理委员会下属一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中心收入预算总额为84．19万元，较上年预算数减少45．53万元。其中：当年财政拨款收入84．19万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算84．19万元，其中：人员支出37．32万元，日常公用支出6．85万元，对个人和家庭的补助支出0．02万元，专项支出40万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2020年财政拨款收支总预算84．19万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专项费用、工程项目前期费用审查、合同审查，承担重大工程项目预算、决算评审、土地收储评估审核、监管等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障财政投资评审中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障财政投资评审中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2020年一般公共预算当年拨款84．19万元，较上年预算数减少45．53万元。主要是减少了劳务派遣人员项目和工程预结算中介费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出84．19万元，占100％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出0万元，占0％；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出0万元，占0％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为44．19万元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020年预算数为40万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2020年一般公共预算基本支出44．19万元，其中：

人员经费37．34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6．85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2020年没有政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2020年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。

2．公务接待费较上年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车0辆

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为6．85万元，较上年预算减少9．7万元，下降58．54％，主要原因会计代理记账业务和人员转到区财政局，人员减少。

（二）政府采购情况。

2020年，乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心安排政府采购预算1万元，较上年预算减少1万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况。

2020年，乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排84．19万元，其中编制了项目绩效目标的预算40万元，主要用于土地收储评估审核、工程预结算中介费项目支出，运用专业技术手段和评审规范，加强财政投资项目审核与评价。

九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、““事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：财政投资评审中心2020年预算公开表

财政投资评审中心2020年预算公开表.xls