预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

加强创业孵化载体建设，完善公共平台服务体系，细化企业孵化培育内容，提升创新创业服务能力，奋力推进实施管委会下达的2021年度工作目标任务。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心（以下简称：创新创业中心）属一级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，创新创业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年创新创业中心收入预算总额为670．30万元，较上年预算数增加518．16万元。其中：当年财政拨款收入670．30万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元0。相应安排支出预算670．30万元，其中：人员支出51．69万元，日常公用支出18．61万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出600万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

创新创业中心2021年财政拨款收支总预算670．30万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国家级科技企业孵化器运行管理、青年大学生创业基地建设等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障创新创业中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障创新创业中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

创新创业中心2021年一般公共预算当年拨款670．30万元，较上年预算数增加518．16万元，主要是因为承担建设大学生创业园区项目及其他双创工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出70．30万元，占10％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出0万元，占0％；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出600万元，占90％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出0万元，占0％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2021年预算数为70．30万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展管理和支出（08）科技型中小企业创新基金（04）：2021年预算数为600万元，主要用于：促进中小企业技术创新支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

创新创业中心2021年一般公共预算基本支出70．30万元，其中：

人员经费51．69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18．61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

创新创业中心2021年没有政府性基金预算支出。

八、＂三公＂经费预算安排情况说明

创新创业中心2021年＂三公＂经费预算数0．5万元，较上年＂三公＂经费预算数增加0．5万元。其中财政拨款安排＂三公＂经费0．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。

2．公务接待费较上年预算增加0．5万元，增长100％。主要原因是需要为工作开展中发生的公务接待活动提供经费保障。

2021年公务接待费计划用于平台建设、大学生创业基地共建等相关工作。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，创新创业中心为保障单位运行所安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等机关运行经费预算为18．61万元，较上年预算增加1．8万元，增长11％，原因是中心管理成本提高。

（二）政府采购情况。

2021年，创新创业中心未安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2021年，创新创业中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，创新创业中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排670．30万元，其中编制了项目绩效目标的预算600万元，主要为创新创业孵化种子资金项目、国家级孵化器拓展区场地租赁费项目、农业科技园一期厂房电气消防改造工程项目、农业科技园一期维修维护项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述＂一般公共预算拨款收入＂、＂事业收入＂、＂事业单位经营收入＂等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的＂三公＂经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．创新创业中心2021年预算公开表

      2．创新创业中心2021年部门整体支出绩效表

附件1：创新创业中心2021年预算公开表.xls

附件2：创新创业中心2021年部门整体支出绩效表.xls