预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。

（2）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

（3）负责指导镇机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

（4）负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（5）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

（6）负责拟定制乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。

（7）负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。

（8）负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作。

（9）负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

（11）负责生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境生态及安全。

（12）负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（13）负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。

（14）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务介绍

1．科学布局，城乡统筹。进一步提高行政效能、加快推进乡村振兴，保障和改善民生，推进公共基础设施均衡化、城乡统筹发展一体化建设。在编制空间规划时充分考虑将“山水、文化、产城、人景”有机融合，高标准配套建设商贸物流、商务会展、休闲娱乐等功能，持续改进两个集镇的基础设施和功能配套，加快村社道路、集镇污水管网、老旧区域改造，融入高新现代新城建设；充分利用平安、杜家、金灯、老江沿江带资源，建立集亲水、休闲、民宿、餐饮于一体的周末休闲旅游带；加快实施土地整理和“双挂”项目，以安谷电站、宋祠、战时故宫为轴线，布局集农业观光、农耕体验、农家餐饮、田园休闲为一体的特色旅游体验区。

2．全力保障，推进项目。加快推进数字经济示范园、战时故宫遗址公园、菩提塔苑等重大项目建设用地；根据项目入驻需求打围规范管理，有效盘活闲置低效土地；进一步规范集体土地流转行为、全面实行土地流转备案制；加快高新区基础设施及配套工程建设。

3．聚焦民生，稳农增收。一是巩固脱贫成效。坚持脱贫不脱政策、不脱帮扶、不脱项目，减少和防止贫困人口返贫，认真解决“临界贫困”群体缺乏政策支持等新问题，将脱贫攻坚纳入乡村振兴战略架构下统筹安排、一体谋划。二是打造宜居乡村。扎实推进农村人居环境整治三年行动，重点抓好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。三是补齐民生短板。要着力解决好群众“急难愁盼”的问题，加快建立生产垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾分类收运处置和回收利用体系；积极探索实施垃圾清运购买社会化服务的新机制；四是要实现稳农增收。积极实施农业地理品牌化战略，推广“龙头企业＋村集体经济组织＋农户”的模式，鼓励有机蔬菜、柑桔等适销对路的农产品种植，提高产品销售附加值。五是加快“8．18”特大洪涝灾害恢复重建，整体搬迁老江坝1900余人，分期搬迁杜家场村5200余人，打造“安全岛、生态岛、特色岛”。

4．强化治理，确保稳定。一是开展“扫黑除恶”专项行动，重点打击砂石盗采、阻工阻路，强揽工程等非法行为，营造良好的发展环境。二是聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作，统筹推进水污染、土壤污染防治，深化全科网格化管理机制。三是充分发挥基层党组织领导核心作用，充分调动各方参与，推动社会治理重心下移，着力形成政府治理和社会调节、居民自治良性互动。四是持续深化社会稳定建设。实行领导干部包案制，加强分析研判，促进信访积案的化解；大力规范信访秩序，引导群众理性表达诉求，努力形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。五是抓好安全生产管理。强化“一岗双责、党政同责”，落实安全生产责任清单式管理，着力强化安全监管和隐患排查整改，切实提高应急处突能力，让人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续，确保安全态势平稳，全年无重特大事故发生。

二、部门概况

安谷镇人民政府为一级预算单位，其中有行政单位1个：机关综合办事机构（行政编制数40名，机关工勤人员控制数4名，实有行政编制40名，机关工勤人员3名）；参照公务员法管理的事业单位0个；镇政府直属公益一类事业机构5个：便民服务中心（编制数5名，实有5名）、农民工服务中心（编制数7名，实有7名）、文化旅游服务中心（编制数5名，实有5名）、村（社区）治理服务中心（编制数6名，实有6名）、农业综合服务中心（编制数15名，实有8名）。下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，安谷镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。安谷镇政府收入预算总额为2646．17万元，较上年预算数增加1630．38万元。其中：当年财政拨款收入2646．17万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2646．17万元，其中：人员支出769．18万元，日常公用支出286．42万元，对个人和家庭的补助支出15．22万元，专项支出1575．35万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

安谷镇政府2021年财政拨款收支总预算2646．17万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障安谷镇政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障安谷镇政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

安谷镇政府2021年一般公共预算当年拨款2431．17万元，较上年预算数增加1415．38万元。主要是因为乡镇合并预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出760．42万元，占31．28％；公共安全支出2．1万元，占0．09％；社会保障和就业支出356．81万元，占14．68％；卫生健康支出29．84万元，占1．23％；农林水支出837．37万元，占34．44％；住房保障支出110．4万元，占4．54％；灾害防治及应急管理支出334．23万元，占13．75％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：2021年预算数为3．08万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2021年预算数为590．16万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、午餐补助、党组织活动费等支出。

3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2021年预算数为101．08万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2021年预算数为22万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5．一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：2021年预算数为44．1万元，主要用于：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6．公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：2021年预算数为2．1万元，主要用于：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

7．社会保障和就业（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：2021年预算数为206．66万元，主要用于：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8．社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：2021年预算数为12．74万元，主要用于：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为80．51万元。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021年预算数为40．25万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：2021年预算数为1．48万元。主要用于：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2021年预算数为13．52万元。主要用于：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

13．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为29．84万元。主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2021年预算数为203．02万元。主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15．农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021年预算数为3．3万元。主要用于：反映用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16．农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：2021年预算数为6．4万元。主要用于：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

17．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2021年预算数为624．65万元。主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021年预算数为110．4万元。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：2021年预算数为6．48万元。主要用于：反映安全监管方面的支出。

20．灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）：2021年预算数为27．75万元。主要用于：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

21．灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：2021年预算数为300万元。主要用于：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理支出。包括新冠病毒疫情防控经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇政府2021年一般公共预算基本支出1070．82万元，其中：

人员经费784．4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费286．42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、党组织活动费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

安谷镇政府2021年政府性基金预算当年拨款215万元，较上年预算数增加50万元。主要是因为增加了征地拆迁遗留问题处置费用50万元。

支出项目主要有农村公厕新（改建）经费165万元；征地拆迁遗留问题处置费用50万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

安谷镇政府2021年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数增加0．18万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。

2．公务接待费较上年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0．18万元，增长3％。主要原因是上年度预算压缩。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于重点项目建设、维稳、防汛、地质灾害巡查、农村工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费。

2021年，安谷镇政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为286．42万元，较上年预算增加112．22万元，增长64％。

（二）政府采购情况

2021年，安谷镇政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，安谷镇政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年，安谷镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2646．17万元，其中编制了项目绩效目标的预算1575．35万元，主要为村（社区）干部基本报酬、村（社区）干部绩效考核、村（社区）干部社会保险、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、敬老院管理人员工资及保险、交管办专职协警经费、协理员工资及保险、农村公厕新（改）建经费、冠状病毒感染肺炎防控经费、网格化管理专项经费、社区矫正工作经费、环境综合治理和民生事务经费、森林防火执勤卡点经费等。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：人大代表开展各类视察等方面的支出。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12．一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13．公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

14．社会保障和就业（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15．社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

16．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

20．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21．农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22．农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23．农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

24．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

26．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：反映安全监管方面的支出。

27．灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

28．灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理支出。包括新冠病毒疫情防控经费支出。

29．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．安谷镇政府2021年预算公开表

2．安谷镇政府2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1.安谷镇政府2021年预算公开表.xls

附件2.安谷镇政府2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls