关于安谷镇政府2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）政府职能
一是落实政策。宣传、落实好国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员地的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障人民合法权益。
四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）事业单位职能
计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防范和处置，农作物苗情监测和农牧产品生活过程中的质量监测安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业服务管理；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（三）2019年重点工作任务介绍
2019年是坚决贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，牢牢把握高质量发展要求之年，是贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”重大决策部署之年，是全市经济“全域开放”之年。
1.坚定政治站位，融入“二次创业”进程。（1）深入推进党的十九大精神贯彻落实。要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合安谷镇发展实际，把思想和行动统一到党的十九大精神上，把智慧和力量凝聚到各项目标任务上，扎实推动中央、省委、市委和高新区党工委的决策部署落地落实。（2）坚决维护党中央的权威和集中统一领导。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决把维护习近平总书记核心地位作为最大的政治，作为最重要的政治纪律和政治规矩，作为政治生活中最重要的事情，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下履行职责、开展工作，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决不做，坚决招待上级党委的各项决策部署，坚持有令必行、有禁必止，确保全面推进各项工作。（3）坚持党对一切工作的领导。完善坚持党的领导体制机制，发挥镇党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，调动各方面积极性主动性创造性。加强重大问题研究，紧扣高新区二次创业和安谷镇经济社会事业发展主题，加强党建、三农、经济、社会、文化、重点项目等重大问题研究，提高领导新时代经济工作，落实新发展理念的水平。
2.做好项目推进，促进经济发展。（1）加大基础设施建设力度。加快推进集镇片区车安路、千禧街等道路建设，提升集镇整体形象。大力实施龙口台地片区天合路、太南路、鹰嘴崖路道路建设，推进高新实验小学建设，提升龙口片区城市形象。狠抓嘉祥片区龙安路、铜河北路、回龙路和龙口路道路建设，全面服务于嘉祥学校开校，服务于宝德大数据中心建设。（2）全面深化集镇综合整治。扎实做好乐山创全国文明城市、全国卫生城市“双创”工作。建立定期巡查制度，合理规划停车位，取缔千禧街、星井街、民主街南段占道经营，车辆乱停乱放现象，清理违规灯箱、小广告等集镇乱象。清理民主街南段小商小贩占道经营进入农贸市场，加强农贸市场卫生、污水排放等管理。规范民主街北段市场经营，建设第二农贸集镇市场。（3）全力做好重点项目征地。扎实推进省道215线土地和构作物下清，迅速启动房屋丈量、协议签订及倒房工作，力争实现年内实现全面交地。积极配合高新区做好安谷镇故宫遗址公园项目论证、规划，推进项目早日落地。扎实推进新安里小区和集镇城中村改造项目，提升集镇形象。配合高新区建设局，认真抓好垃圾中转站项目建设，力争年内投入使用。
3.实施乡村振兴，建设美丽乡村。（1）着力生态优先绿色发展。实施“清洁安谷”行动，打赢污染防治“四大战役”，着力建筑垃圾、生活垃圾和农业生产垃圾等突出环境问题。加强秸秆禁烧巡查，深入推进秸秆杆粉碎综合利用措施。全面落实河长制、沟长制，加强在渡河、泊滩堰、龙溪河、沫江堰等河沟巡查，逐步解决生活污水直排、农村面源污染、黑臭水体等突出问题。（2）大力实施乡村振兴战略。开展“绿秀嘉州”建设，不断完善多彩通道、巨桉林改造项目。搭建电商平台“益农社”，实施安谷镇产业发展规划和官帽、烽火、大龙3个村的乡村规划，积极引导官帽、烽火、大龙、高山、王元、泊滩沿线丘陵地区，以发展乡村休闲业为突破口，加快构建高产、优质、高效、生态、安全的现代农业产业体系，提高农业现代化水平和农民生活水平，努力实现农业强、农村美、农民富。（3）重拳出击加强土地管理。认真贯彻中央省市区“大棚房”问题专项清理整治的要求，会同国土分局、农工局等部门，坚决遏制和打击占用划定永久性基本农田的行为，坚决整治和打击占用耕地或直接在耕地上违法违规建设非农设施的行为，坚决整治和打击其他农用地非农化类型违法违规情况，对以上行为依法依规从严查处，对拒不配合整治整改的，开展联合执法或予以强制拆除。同时，加强农村土地流转管理，严格执行土地流转高新区备案制，严格控制农业生产设施建设。
4.致力民生改善，构建“和谐安谷”。（1）统筹发展社会事业。切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的就业、教育发展、医疗卫生、社会保障、安居等突出问题。加强文化娱乐场所监管，净化校园周边环境，严厉打击非法娱乐活动，加大建设群众健身设施，实现无线数字电视“村村通”，继续抓好农村电影巡回放映。加强公共卫生服务体系建设，提升医疗技术水平，改善服务质量。实施更加积极的就业政策，针对被征地农民工增加的新情况，搞好就业帮扶、技能培训、创业扶持。（2）深入推进依法治镇。坚持厉行法治，突出法治思维和法治方式、治理体系和治理能力、法治意识和法治习惯三条主线，把各项事业纳入法治轨道。加大全民普法力度，深化“法律七进”提供坚强法治保障。继续开展“扫黑除恶”专项斗争，深入推进平安安谷建设，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。着力建立健全安全生产责任、隐患排查和预防控制、监管和责任追究体系，坚决防止重特大安全生产事故发生。妥善处置各类社会矛盾，促进社会稳定。（3）完善社会救助体系。按照脱贫不脱政策、不脱项目、不脱帮扶的“三不脱”原则，扎实开展好精准扶贫工作。以困难家庭和弱势群众的救助为重点，加大社会救助力度，严格村（居）民最低生活保障制度，加强农村养老保险工作，不断完善全镇社会救助保障体系。严格落实“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，认真宣传低保政策，做好低保户户与人见面、邻里调查走访，积极确保低保公开、公平、公正。积极做好五保、优抚、残疾人、孤儿、尊老、医疗救助等工作，努力实现社会和谐。
二、部门概况
安谷镇人民政府为一级预算单位，其中有行政单位1个：机关综合办事机构（行政编制数21名，机关工勤人员控制数2名，实有行政编制21名，机关工勤人员2名）；参照公务员法管理的事业单位0个；镇政府直属事业机构2个：农业技术服务中心（编制数9名，实有9名）、宣传文化服务中心（编制数3名，实有3名）1个。有下属二级0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，安谷镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年安谷镇政府收支总预算1015.79万元，较2018年收支预算总数减少632.99万元。其中：当年财政拨款收入1015.79万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1015.79万元，其中：人员支出375.28万元，日常公用支出105.88万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，专项支出534.55万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
安谷镇政府2019年财政拨款收支总预算1015.79万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项社会事业发展相关工作。其中：
基本支出，主要用于保障安谷镇政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障安谷镇政府为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
安谷镇政府2019年一般公共预算当年拨款1015.79万元，较上年预算数减少632.99万元。主要是因为当年无关闭畜禽养殖场经费、环卫人员经费、环卫运行经费等项目预算支出。
( 二) 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出292.70万元，占28.82%；公共安全支出1.68万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出19.19万元，占1.89%；社会保障和就业支出114.69万元，占11.29%；卫生健康13.12万元，占1.29%；节能环保支出9.81万元，占0.97%；城乡社区支出10万元，占0.98%；农林水支出486.3万元，占47.87%；住房保障支出58.30万元，占5.74%。灾害防治及应急管理支出10万元，占0.98%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:2019年预算数为2.36万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2019年预算数为262.1万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、党组织活动费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为3.5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2019年预算数为12万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：2019年预算数为6万元，主要用于：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
6.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为2.74万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为4万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：2019年预算数为1.68万元，主要用于：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。
9.文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09）：2019年预算数为12.78万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括宣传文化服务中心2名工作人员的工资、津补贴等人员经费。
10.文化体育与传媒（207）广播电视（08）广播（04）：2019年预算数为6.41万元，主要用于：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
11.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）:2019年预算数为35.3万元，主要用于：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12. 社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）:2019年预算数为11.83万元，主要用于：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为45.75万元。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019年预算数为18.30万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 2019年预算数为3.51万元。主要用于：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为13.12万元。主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 节能环保支出（211）污染防治 (03)固体废弃物与化学品(04)：2019年预算数为9.81万元。主要用于：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废气物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
18. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生 (05) 城乡社区环境卫生(01)：2019年预算数为10万元。主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为60.96万元。主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20.农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为0.5万元。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：2019年预算数为8.45万元。主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
22.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年预算数为416.39万元。主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为58.3万元。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
24. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：2019年预算数为10万元。主要用于：反映安全监管方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安谷镇政府2019年一般公共预算基本支出481.24万元，其中：
人员经费375.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费105.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、党组织活动费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
安谷镇政府2019年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年度预算数持平。
八、“三公”经费预算安排情况说明
安谷镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，较上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于重点项目建设、维稳、防汛、地质灾害巡查、农村工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，安谷镇政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、水电费、党组织活动费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为105.88万元，较上年预算减少2.03万元，下降1.88%。
（二）政府采购情况。
2019年，安谷镇政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，安谷镇政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，安谷镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1015.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算534.55万元，主要为村（社区）干部基本报酬、村（社区）干部绩效考核、村（社区）干部社会保险、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、村（社区）办公费、敬老院管理人员工资及保险、农业固体废弃物回收经费、党员教育和培训管理经费、第四次全国经济普查工作经费、乡镇安监工作经费及人员补贴、食品卫生药监协管员经费、社区矫正工作经费、环境综合治理和民生事务经费等。
（《说明》完整版见附件）
附件：1.安谷镇政府2019年预算公开表
2.安谷镇政府绩效目标申报表
3.《关于安谷镇政府2019年部门预算编制的说明》完整版
附件3.《关于安谷镇政府2019年部门预算编制的说明》完整版.doc
安谷镇人民政府
2019年6月12日
川公网安备51110202000199号
