预算决算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山高新区党群工作部基本职能：负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责管委会直属机关事业单位及园区企业党的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；领导管委会机关工会、团工委、妇委会等机关群团组织；负责辖区内综合协调、研究干部管理；负责人才工作的综合、协调、检查、指导；负责机构编制、人事管理、专业技术人员管理、工资福利、军转安置工作；负责劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作；负责就业促进、社会保险、职业能力建设等工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2018年重点工作 ：1.着力推进基层党组织建设。2.扎实开展好各项教育培训工作，增强干部教育培训的针对性和实效性。3.全面推进公共就业服务信息化应用试点工作。4.做好就业精准扶贫工作，政策宣传、落实到位，继续开展贫困劳动力技能培训。5.做好全区劳动关系、劳动保障监察和劳动人事争议调解仲裁工作。

二、部门概况

乐山高新区党群工作部是参照公务员法管理的事业单位，为全额经费拨款单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年党群工作部收支总预算635.63382万元，比2017年收支预算总数增加481.616628万元，主要原因是2017年机构改革组织人社局、直属机关党办和党群工作部一起合并为现在的党群工作部，增加了人员和另外两个部门的项目费用；新增征地农转非人员医疗保险参保缴费补助项目。

2018年党群工作部收入预算总额为635.63382万元。其中：一般公共预算拨款收入265.63382万元，占41.79%；政府性基金预算拨款收入370万元，占58.21%；上年结转收入0万元，占0%。（对应数据在表1）

2018年党群工作部安排支出预算635.63382万元，其中：基本支出50.44922万元，占7.94%；项目支出585.1846万元，占92.06%。（对应数据在表1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

党群工作部2018年财政拨款收支总预算635.63382万元（对应数据为表2的收入合计或支出合计），比2017年财政拨款收支总预算增加481.616628万元，主要原因是2017年机构改革组织人社局、直属机关党办和党群工作部一起合并为现在的党群工作部，增加了人员和另外两个部门的项目费用；新增征地农转非人员医疗保险参保缴费补助项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入265.63382万元，一般公共预算拨款结转收入0万元，政府性基金预算拨款收入370万元，政府性基金预算拨款结转收入0万元。（对应数据为表2的收入栏相关数据）

支出包括：一般公共服务支出241.63382万元；社会保障和就业支出24万元；城乡社区事务支出370万元。（对应数据为表2的支出栏相关数据）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

党群工作部2018年一般公共预算当年拨款265.63382万元（对应数据为表2的本年收入相关数据），较2017年预算数增加111.616628万元。主要是因为2017年机构改革组织人社局、直属机关党办和党群工作部一起合并为现在的党群工作部，增加了人员和另外两个部门的项目费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出241.63382万元，占90.97%；社会保障和就业支出24万元，占9.03%。（对应数据为表2中E列相关数据）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据为表2中E列相关数据）

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）:2018年预算数为3万元，主要用于：民盟高新区支部有关支出。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:2018年预算数为21万元，主要用于：妇联、共青团相关支出

3.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2018年预算数为30.684万元，主要用于：开展组织事务有关项目支出。

4.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2018年预算数为50.44922万元，主要用于：党群工作部正常运转的基本支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2018年预算数为136.5006万元，主要用于：其他共产党事务项目支出。

6.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）:2018年预算数为12万元，主要用于：社会保障相关支出。

7.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助（99）:2018年预算数为12万元，主要用于：公益性岗位人员工资及社保。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2018年一般公共预算基本支出50.44922万元（对应数据在表3-1），其中：

人员经费4.224万元，主要包括：其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.22522万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表3-3）

党群工作部2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，较上2017年增加0.5万元。其中：公务接待费0.5万元。

1.公务接待费较上年预算增加0.5万元，增长100%。主要原因是2017年机构改革组织人社局、直属机关党办和党群工作部一起合并为现在的党群工作部，增加可能发生公务接待的业务。

2018年公务接待费计划用于日常接待费。

单位现有公务用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应数据在表4）

党群工作部2018年政府性基金预算拨款370万元，较上年预算数增加370万元。主要是因为新增征地农转非人员医疗保险参保缴费补助项目。

支出项目主要有征地农转非人员医疗保险参保缴费补助。

九、国有资本经营预算支出情况说明

党群工作部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，党群工作部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等机关运行经费预算为46.22522万元，较上年预算增加31.788028万元，增长220.18%。

（二）政府采购情况。

2018年，党群工作部未安排政府采购预算。（适用于表8为空白表的市级部门）

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，党群工作部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，党群工作部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排635.63382万元，其中编制了项目绩效目标的预算585.1846万元，主要为征地农转非人员医疗保险参保缴费补助项目、基层党建工作和阵地建设专项经费项目等。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。

7.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）:指民主党派有关支出。

8.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:指妇联、共青团相关支出。

9.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:指组织事务有关项目支出。

10.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:指其他共产党事务项目支出。

11.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）:指社会保障相关支出。

12.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助（99）:指其他用于促进就业的补助支出。

附件：1.党群工作部2018年预算公开表

           2.党群工作部整体支出绩效目标申报表 

党群工作部2018年预算公开表.xls

党群工作部整体支出绩效目标申报表.xlsx