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关于乐山高新技术产业开发区财政投资评审 中心2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心基本工作职能:专项费用、工程项目前期费用审查、合同审查;工程项目概(预)算、竣工决(结)算评审;重点建设项目的监管;建设项目财政性资金的专项核查;项目支出绩效评价。承办高新区党工委管委会交办的其他事项。

2021年重点工作:1.PPP项目的管理和监督。对PPP项目施工图预算继续开展评审,做好PPP项目建设期、运营期的绩效考核工作,对确认后的材料进行询价,参与工程变更的现场询价。2.政府投资项目财政预算评审。3.配合项目管理部门进行工程造价控制、工程进度、质量监督和竣工验收。4.完成财政性投资货物和服务项目招标预算评审和工程采购相关工作。

二、部门概况

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心为乐山高新区管理委员会下属一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心收入预算总额为205.4万元,较上年预算数增加121.21万元。其中:当年财政拨款收入205.4万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算205.4万元,其中:人员支出44.26万元,日常公用支出11.12万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,专项支出150万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2021年财政拨款收支总预算205.4万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心机关为完成财政投资评审工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2021年一般公共预算当年拨款205.4万元,较上年预算数增加121.21万元。主要是因为一是人员增加,增加公用经费,二是PPP送审项目增加,增加评审费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出205.4万元,占100%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出00万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2021年预算数为55.4万元,主要用于:机关事业单位的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2021年预算数为150万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2021年预算数为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为0万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为0万元。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为0万元。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为0万元。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为0万元。

10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2021年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2021年一般公共预算基本支出55.4万元,其中:

人员经费44.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2021年没有政府性基金预算支出。

八、"三公"经费预算安排情况说明

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心2021年"三公"经费预算数0万元,较上年"三公"经费预算数无变化。

1.因公出国(境)经费较上年预算无变化。

2.公务接待费较上年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算无变化。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用等机关运行经费预算为11.22万元,较上年预算增加4.37万元,增长63.8%,主要较2019年编预算时增加工作人员,相应增加公用经费和人员经费。

(二)政府采购情况。

2021年,乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心安排政府采购预算0.25万元,较上年预算增加0.25万元,主要用于采购中心档案室办公桌椅。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2021年,乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排205.4万元,其中编制了项目绩效目标的预算150万元,主要为财政投资项目评审委托业务费

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的"三公"经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.财政投资评审中心2021年预算公开表

      2.财政投资评审中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1:财政投资评审中心2021年预算公开表.xls

附件2:财政投资评审中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls


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