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关于乐山市市中区车子镇中心小学2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区车子镇中心小学2021年主要完成实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。

二、部门概况

乐山市市中区车子镇中心小学是1个一级事业单位收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市市中区车子镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为5088.50万元,较上年预算数减少3514.31万元。其中:当年财政拨款收入5088.50万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算5088.50万元,其中:工资福利支出479.47万元,日常公用支出42.62万元,对个人和家庭的补助支出6.08万元,专项支出4560.33万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

乐山市市中区车子镇中心小学2021年财政拨款收支总预算5088.50万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

基本支出:是用于保障乐山市市中区车子镇中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:是用于保障乐山市市中区车子镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于乐山高新区实验小学校舍建设等专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市市中区车子镇中心小学2021年一般公共预算当年拨款611.92万元,较上年预算数增加121.10万元。主要是:乐山高新区实验小学校舍建成,学校规模扩大,在编教师及聘用教师、聘用安保人员增加而随之增加的工资福利。。2021年政府性基金预算拨款4476.58万元,较上年预算数减少3635.42万元,主要是因为乐山高新区实验小学校舍建设项目,2019、2020已支付9431.70万元,2021年还需支付4476.58万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出461.18万元,占9.1%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出83.20万元,占1.6%;卫生健康支出19.29万元,占0.38%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出4476.58万元,占87.97%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出48.25万元,占0.95%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1.教育(类205)普通教育(款20502)小学教育(项2050202):2021年预算数为461.18万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类208)(一)行政事业单位离退休(款20805)(1)事业单位离退休费(项2080502)2021年预算数5.23万元,主要用于:退养民师退休金;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2021年预算数为50.60万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项2080506):2021年预算数为25.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。(4)其他行政事业单位养老支出(项2080599):2021年预算数为1.24万元,主要用于:离退休人员活动经费经费支出。(二)抚恤(款20808)其他优抚支出(项2080899):2021年预算数为0.82万元,主要用于:遗属补助。

3.卫生健康(类210)行政事业单位医疗(款21011)事业单位医疗(项2101102):2021年预算数为19.29万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出(类212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款21208)土地开发支出(项2120802):2021年预算数为4476.58万元,主要用于:乐山高新区实验小学校舍建设项目

5.住房保障(类221)住房改革支出(款22102)住房公积金(项2010201):2021年预算数为48.25万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区车子镇中心小学2021年一般公共预算基本支出528.17万元,其中:人员经费485.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

车子小学2021年政府性基金预算当年拨款4476.58万元,较上年预算数减少3635.42万元。主要是因为乐山高新区实验小学校舍建设项目,2019、2020已支付9431.70万元,2021年还需支付4476.58万元。

七、"三公"经费预算安排情况说明

车子小学2021年"三公"经费预算数0万元,较上年"三公"经费预算数增加(减少)0万元。其中财政拨款安排"三公"经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。根据批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2021年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,乐山市市中区车子镇中心小学无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2021年,乐山市市中区车子镇中心小学未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市市中区车子镇中心小学预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备绩效目标设置情况。

绩效目标设置情况。

2021年乐山市市中区车子镇中心小学按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排5088.50万元,其中编制了项目绩效目标4560.33万元。主要为乐山高新区实验小学校舍建设项目、学生作业本补助项目、学校安全维护专项经费项目、学校编外聘用教师工资项目、高新区对口帮扶深度贫困县学校支教教师、管理干部工作生活补贴项目。

九、名词解释

1、财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(款20805)事业单位离退休(项2080599):指离退休人员的支出。

4、社会保障和就业(类208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5、社会保障和就业(类208)行政事业单位离退休(款20805)机关事业单位职业年金缴费支出(项2080506):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6、社会保障和就业(类208)抚恤(款20808)死亡抚恤(项2080801):指死亡抚恤的遗属补助支出。

7、卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款21011)事业单位医疗(项2101102):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障(类221)住房改革支出(款22102)住房公积金(项2210201):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、纳入预决算管理的"三公"经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.车子小学2021年预算公开表

      2.车子小学2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1:车子小学2021年预算公开表.xls

附件2:车子小学2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls


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