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关于乐山市市中区泊滩堰管理处2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区泊滩堰管理处紧紧围绕"依法治水、科学兴水、服务经济、改善民生"的理念。宣传水利法律法规,依法管水治水,文明和谐用水;管理维护好水利工程;协调落实水利工作,保障灌区用水;汛期防洪工作,确保灌区安全度汛;充分发挥工程综合效益,电站安全生产。

二、部门概况

乐山市市中区泊滩堰管理处属财政全额拨款的事业单位,下设安谷管理站、车子冠英管理站、管理处、电站;核定单位编制岗位40个,截止2021年1月1日,专业技术岗位6个(在岗1人),管理岗18个(在岗19人),工勤编制16个(在岗13人)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市市中区泊滩堰管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市市中区泊滩堰管理处收入预算总额为739.15万元,较上年预算数增加330.11万元。其中:当年财政拨款收入739.15万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算739.15万元,其中:人员支出320.34万元,日常公用支出43.88万元,对个人和家庭的补助支出4.13万元,专项支出370.79万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市市中区泊滩堰管理处2021年财政拨款收支总预算739.15万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担泊滩堰事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市市中区泊滩堰管理处正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市市中区泊滩堰管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市市中区泊滩堰管理处2021年一般公共预算当年拨款739.15万元,较上年预算数增加330.11万元。主要是城市防洪(泊滩堰车子进水闸迁建工程)项目支出增加343.95万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出54.11万元,占7.3%;卫生健康13.1万元,占1.8%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出343.95万元,占46.5%;农林水支出284.51万元,占38.5%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出43.47万元,占5.9%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1)农林水(213类)水利(03款)水资源节约管理与保护(11项):2021年预算数为257.67万元,主要用于:水资源管理与保护事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2)农林水(213类)水利(03款)其他水利支出(06项):2021年预算数为26.84万元,主要用于:江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(3)城乡社区支出(212类)城市基础实施配套费安排的支出(13款)城市防洪(04项):2021年预算数为343.95万元,主要用于:城市基础实施配套费安排城市防洪实施建设和维护的支出。

(4)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(08款)其他其他优抚支出(99项):2021年预算数为4.1万元,主要用于:其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放价格临时补贴等支出。

(5)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):年预算数为万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

(6)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为33.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2021年预算数为16.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

(8)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

(9)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2021年预算数为13.1万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

(10)住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2020年预算数为43.47万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(11)住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区泊滩堰管理处2021年一般公共预算基本支出368.36万元,其中:

人员经费324.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市市中区泊滩堰管理处2021年政府基金预算当年拨款343.95万元,较上年预算数增加343.95万元。主要原因是增加了城市防洪(泊滩堰车子进水闸迁建工程)项目343.95万元。

八、"三公"经费预算安排情况说明

乐山市市中区泊滩堰管理处2021年"三公"经费预算数0万元,较上年"三公"经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排"三公"经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平,泊滩堰管理处无因公出国出境人员。

2.公务接待费较上年预算减少0万元。

2021年公务接待费0万元。

3.乐山市市中区泊滩堰管理处无公务车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,乐山市市中区泊滩堰管理处为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为43.88万元,较上年预算增加11.68万元,增加27%。

(二)政府采购情况

2021年,乐山市市中区泊滩堰管理处安排政府采购预算370.79万元,主要用于采购泊滩堰车子进水闸迁建工程项目343.95万元,泊滩堰年度水毁及岁修工程项目26.84万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至去年底,乐山市市中区泊滩堰管理处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年,乐山市市中区泊滩堰管理处按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排739.15万元,其中编制了项目绩效目标的预算370.79万元,主要为泊滩堰2020水毁、岁修工程项目26.84万元、泊滩堰车子进水闸迁建工程项目343.95万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.农林水支出(213类)水利(03款)水资源节约管理与保护(11项):指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

9.社会保障和就业(208类)抚恤(08款)其他优抚支出(99项):指用于其他优抚方面的支出。

10.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(99项):指其他用于水利方面的支出。

14.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的"三公"经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1、泊滩堰2021年预算公开表

      2、泊滩堰2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件1:泊滩堰2021年预算公开表.xls

附件2:泊滩堰2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls


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